Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2144 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
fornecimento de energia elétrica para EM Coqueiros |
479,36 |
479,36 |
| 1.00 |
p/EMEI Cristo Educador |
683,90 |
683,90 |
| 1.00 |
p/quadra de esportes da EM Coquieros |
77,29 |
77,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
fornecimento de energia elétrica para EM Coqueiros p/EMEI Cristo Educador p/quadra de esportes da EM Coquieros |
1.240,55 |
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| 12/03/2018 |
fornecimento de energia elétrica para EM Coqueiros
p/EMEI Cristo Educador
p/quadra de esportes da EM Coquieros
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1.240,55 |
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| 19/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2018
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
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1.240,55 |
| TOTAL |
1.240,55 |
1.240,55 |
1.240,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
