Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2145 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
fornecimento de energia elétrica p/FECOBAT |
735,77 |
735,77 |
1.00 |
p/est. alto da bronze |
279,16 |
279,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2018 |
fornecimento de energia elétrica p/FECOBAT p/est. alto da bronze |
1.014,93 |
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12/03/2018 |
fornecimento de energia elétrica p/FECOBAT
p/est. alto da bronze
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1.014,93 |
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16/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2145/2018
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
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1.014,93 |
TOTAL |
1.014,93 |
1.014,93 |
1.014,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.