| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENTURINI E CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2158 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | VISTORIAS E LAUDOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: VISTORIA E LAUDOS DOS 08 VEICULOS ITM 2217, IRJ 6130 IXB 6540, IRH 5855, ILR 0503, IKS 5855 IUB 5895 E IVY 1668 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 300,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | VISTORIAS E LAUDOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: VISTORIA E LAUDOS DOS 08 VEICULOS ITM 2217, IRJ 6130 IXB 6540, IRH 5855, ILR 0503, IKS 5855 IUB 5895 E IVY 1668 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 2.400,00 | ||
| 13/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/870; | 2.400,00 | ||
| 03/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2158/2018 VENTURINI E CIA LTDA - ME - 6298 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
