Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VENTURINI E CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2158 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
VISTORIAS E LAUDOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
Finalidade: VISTORIA E LAUDOS DOS 08 VEICULOS ITM 2217, IRJ 6130 IXB 6540, IRH 5855, ILR 0503, IKS 5855 IUB 5895 E IVY 1668 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
300,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
VISTORIAS E LAUDOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
Finalidade: VISTORIA E LAUDOS DOS 08 VEICULOS ITM 2217, IRJ 6130 IXB 6540, IRH 5855, ILR 0503, IKS 5855 IUB 5895 E IVY 1668 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
2.400,00 |
|
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| 13/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/870; |
|
2.400,00 |
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| 03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2158/2018
VENTURINI E CIA LTDA - ME - 6298 |
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2.400,00 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
