Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2159 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAMINA 2 DIANTEIRA |
623,64 |
1.247,28 |
2.00 |
DISCO DE FREIO VENTILADO 6 FUROS |
552,45 |
1.104,90 |
1.00 |
BRAÇO PITIMAN |
790,00 |
790,00 |
1.00 |
COLUNA DE DIREÇÃO 2106-109/01X |
937,66 |
937,66 |
1.00 |
ESPIGÃO 12X110 |
63,85 |
63,85 |
1.00 |
ESPIGAO MOLA TRASEIRA V6/V8 |
35,85 |
35,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2018 |
LAMINA 2 DIANTEIRA DISCO DE FREIO VENTILADO 6 FUROS BRAÇO PITIMAN COLUNA DE DIREÇÃO 2106-109/01X ESPIGÃO 12X110 ESPIGAO MOLA TRASEIRA V6/V8 |
4.179,54 |
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16/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/27958; liquida a 1ª parcela com vencimento em 11.04.2018 |
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2.089,00 |
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16/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/27950; iquida 2ª e última parcela |
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2.090,54 |
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11/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/27958; liquida a 1ª parcela com vencimento em 11.04.2018 |
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2.089,00 |
03/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2159/2018
VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089 |
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2.090,54 |
TOTAL |
4.179,54 |
4.179,54 |
4.179,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.