| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 2163 | Data de lançamento: | 13/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Reestruturação da Sinalização Viária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | CORRENTE DE FERRO GALVANIZADO 6,5 MM. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SETOR DE TRANSITO. | 32,00 | 512,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | CORRENTE DE FERRO GALVANIZADO 6,5 MM. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SETOR DE TRANSITO. | 512,00 | ||
| 16/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001064; | 512,00 | ||
| 16/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 512,00 | ||
| TOTAL | 512,00 | 512,00 | 512,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
