Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2167 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento |
| Conta de Despesa: |
4490.93.99.00.00.00 - Diversas indenizacoes e restituicoes |
| Natureza da despesa: |
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GUIA DE DEVOLUÇÃO REF. A COMPRA DO RAIO-X DO HOSPITAL PARA REGULARIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONSULTA POPULAR |
15.427,16 |
15.427,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2018 |
GUIA DE DEVOLUÇÃO REF. A COMPRA DO RAIO-X DO HOSPITAL PARA REGULARIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONSULTA POPULAR |
15.427,16 |
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| 14/03/2018 |
GUIA DE DEVOLUÇÃO REF. A COMPRA DO RAIO-X DO HOSPITAL PARA REGULARIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONSULTA POPULAR
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15.427,16 |
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| 19/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2018
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 6201 |
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15.427,16 |
| TOTAL |
15.427,16 |
15.427,16 |
15.427,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
