Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOEL SANTOS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2168 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Coleta do Lixo |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
5/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS P/EMPRESA CRVR NO VEIC. IRO 1166 NOS DIAS 12 A 16.03.2018 |
30,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2018 |
5/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS P/EMPRESA CRVR NO VEIC. IRO 1166 NOS DIAS 12 A 16.03.2018 |
150,00 |
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| 16/03/2018 |
5/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS P/EMPRESA CRVR NO VEIC. IRO 1166 NOS DIAS 12 A 16.03.2018
|
|
150,00 |
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| 21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2168/2018
JOEL SANTOS DOS SANTOS - 6385 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
