Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIXA AMAMARELA MT 80
5,00
5,00
1.00
MANTA DE FIBRA DE VIDRO
16,90
16,90
1.00
RESINA DE PÓLIESTER
28,90
28,90
1.00
PINCEL 2 1/2 MARRON
5,50
5,50
1.00
CATALISADOR MAXI RUBBER
2,50
2,50
4.00
CANO DE 50 MM
11,90
47,60
4.00
LUVA 50 MM
4,00
16,00
4.00
JOELHO DE 50 MM
5,00
20,00
4.00
LUVA DE 32 MM
2,00
8,00
4.00
JOELHO 32 MM
2,00
8,00
1.00
COLA ADESIVA GRANDE
6,50
6,50
2.00
FLANGE
18,90
37,80
1.00
T DE 50 MM
10,50
10,50
1.00
NIPLE DE 3/4
1,75
1,75
1.00
NIPLE DE 32 MM
3,50
3,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2018
LIXA AMAMARELA MT 80 MANTA DE FIBRA DE VIDRO RESINA DE PÓLIESTER PINCEL 2 1/2 MARRON CATALISADOR MAXI RUBBER CANO DE 50 MM LUVA 50 MM JOELHO DE 50 MM LUVA DE 32 MM JOELHO 32 MM COLA ADESIVA GRANDE FLANGE T DE 50 MM NIPLE DE 3/4 NIPLE DE 32 MM
218,45
16/02/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001020;
218,45
21/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326
218,45
TOTAL
218,45
218,45
218,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
