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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2187 Data de lançamento: 14/03/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. 9,99 149,85
15.00 Café tradicional solúvel granulado, unidade com 200 gramas, com selo de pureza ABIC. 9,10 136,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2018 Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. Café tradicional solúvel granulado, unidade com 200 gramas, com selo de pureza ABIC. 286,35
09/04/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/9200; 286,35
16/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2187/2018 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP - 10511 286,35
TOTAL 286,35 286,35 286,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.