Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: J. MARTINS SUPRIMENTOS EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2189 |
Data de lançamento: |
14/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CARTUCHO HP Laserjet M1132 MFP e P1102 HP CE285A = Compatível
Finalidade: Para suprir necessidades na Sec. de Planejamento |
80,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2018 |
CARTUCHO HP Laserjet M1132 MFP e P1102 HP CE285A = Compatível
Finalidade: Para suprir necessidades na Sec. de Planejamento |
320,00 |
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| 22/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002393; |
|
320,00 |
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| 25/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2018
J. MARTINS SUPRIMENTOS EIRELI - ME - 12803 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
