Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CONTA UNIÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2195 |
Data de lançamento: |
14/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - Desporto |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
PROG. ESPORTE LAZER- RINCÃO WEISS |
| Conta de Despesa: |
4490.93.99.00.00.00 - Diversas indenizacoes e restituicoes |
| Natureza da despesa: |
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
ESP LAZER - Rincao dos Weis Contr 311.822-15 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INdenizações e restituições referente ao contrato de nº ME 031 1822-15 /2009 QD DOS WEISS para regularização da prestação de contas do convênio. |
6.201,52 |
6.201,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2018 |
INdenizações e restituições referente ao contrato de nº ME 031 1822-15 /2009 QD DOS WEISS para regularização da prestação de contas do convênio. |
6.201,52 |
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| 14/03/2018 |
INdenizações e restituições referente ao contrato de nº ME 031 1822-15 /2009 QD DOS WEISS para regularização da prestação de contas do convênio.
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6.201,52 |
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| 19/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2195/2018
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CONTA UNIÃO - 6271 |
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6.201,52 |
| TOTAL |
6.201,52 |
6.201,52 |
6.201,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
