Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BRASILINO B. DELAVECHIA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2198 |
Data de lançamento: |
14/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CORREIA 13AV 1750 - JCB 5011 |
65,00 |
130,00 |
2.00 |
CORREIA 13AV 1895 - JCB 5011 |
72,00 |
144,00 |
1.00 |
FILTRO EFL 101 - ROLO |
180,00 |
180,00 |
2.00 |
FILTRO EFL 016 - ROLO |
24,00 |
48,00 |
4.00 |
GRAMPO MOLA - IDS 0970 |
45,00 |
180,00 |
4.00 |
ELETRODO-OFICINA |
20,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2018 |
CORREIA 13AV 1750 - JCB 5011 CORREIA 13AV 1895 - JCB 5011 FILTRO EFL 101 - ROLO FILTRO EFL 016 - ROLO GRAMPO MOLA - IDS 0970 ELETRODO-OFICINA |
762,00 |
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15/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº CF/003731; |
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762,00 |
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20/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2198/2018
BRASILINO B. DELAVECHIA - ME - 893 |
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762,00 |
TOTAL |
762,00 |
762,00 |
762,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.