| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
| Número do empenho: | 2203 | Data de lançamento: | 14/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS/PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE AR | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | CARGA DE GAS | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO CONSERTO DE AR CARGA DE GAS | 345,00 | ||
| 20/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800881; | 345,00 | ||
| 26/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2203/2018 GIOVANI SFREDDO - ME - 523 | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
