| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
| Número do empenho: | 2213 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Agropecuário - SDA | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Desenv Agropecuario | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Patrulhas da Produção | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDO DA AGRICULTURA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GIROFLEX LED 24 V | 154,00 | 154,00 |
| 1.00 | LÂMPADA 1 PÓLO 24 V | 4,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | GIROFLEX LED 24 V LÂMPADA 1 PÓLO 24 V | 158,00 | ||
| 29/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/829; | 158,00 | ||
| 20/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2213/2018 SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME - 8382 | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
