Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2219 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TROCA DE BATERIA |
460,00 |
460,00 |
| 1.00 |
CONSERTO DO TERMINAL DA BATERIA ( FIOS) |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
CONSERTO PARTE ELETRICA MICRO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
SERVICO DE TROCA DE LAMPADAS |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE BOZINA |
64,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2018 |
TROCA DE BATERIA CONSERTO DO TERMINAL DA BATERIA ( FIOS) CONSERTO PARTE ELETRICA MICRO SERVICO DE TROCA DE LAMPADAS SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE BOZINA |
632,00 |
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| 21/03/2018 |
estorno por se tratar de compra de uma bateria |
-460,00 |
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| 27/03/2018 |
estorno por emp. a maior |
-10,00 |
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| 25/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800143; |
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162,00 |
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| 26/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2219/2018
SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME - 8382 |
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162,00 |
| TOTAL |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
