| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO ROBERTO DA S. ARAUJO - ME |
| Número do empenho: | 222 | Data de lançamento: | 19/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | estimativo para conserto de pneus dos veic. da sec. de obras,jan. 2018 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | estimativo para conserto de pneus dos veic. da sec. de obras,jan. 2018 | 300,00 | ||
| 05/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0000176; 000/0000170; 000/0000171; 000/0000161; 000/0000173; 000/0000164; 000/0000163; 000/0000174; | 300,00 | ||
| 07/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 222/2018 SERGIO ROBERTO DA S. ARAUJO - ME - 7183 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
