| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME |
| Número do empenho: | 2220 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PARAFUSOS FEIXE DE MOLAS | 80,00 | 80,00 |
| 3.00 | SERVIÇO DE CARGAS DE BATERIAS | 41,67 | 125,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS MECANICOS | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA TRAVESSA CHASSI | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PARAFUSOS FEIXE DE MOLAS SERVIÇO DE CARGAS DE BATERIAS SERVIÇOS MECANICOS SERVIÇO DE SOLDA TRAVESSA CHASSI SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO | 505,00 | ||
| 20/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800074; | 505,00 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2220/2018 CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME - 6516 | 505,00 | ||
| TOTAL | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
