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Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2220	Data de lançamento:	15/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PARAFUSOS FEIXE DE MOLAS	80,00	80,00
3.00	SERVIÇO DE CARGAS DE BATERIAS	41,67	125,00
1.00	SERVIÇOS MECANICOS	50,00	50,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA TRAVESSA CHASSI	200,00	200,00
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2018	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PARAFUSOS FEIXE DE MOLAS SERVIÇO DE CARGAS DE BATERIAS SERVIÇOS MECANICOS SERVIÇO DE SOLDA TRAVESSA CHASSI SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	505,00
20/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/201800074;		505,00
21/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2220/2018 CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME - 6516			505,00
TOTAL		505,00	505,00	505,00
SALDO A PAGAR				0,00