| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GENMAR ZUCCO CAMPARA EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 2222 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BALDE DE ÓLEO 15W40 - MOTOR ELETRONICO - BALDE 20 LITROS Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. de Obras | 285,00 | 1.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | BALDE DE ÓLEO 15W40 - MOTOR ELETRONICO - BALDE 20 LITROS Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. de Obras | 1.425,00 | ||
| 12/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/044420; | 1.425,00 | ||
| 18/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2222/2018 GENMAR ZUCCO CAMPARA EIRELI - EPP - 797 | 1.425,00 | ||
| TOTAL | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
