Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2223 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT REGULADOR DE GÁS DE COZINHA COMPLETO (REGISTRO MANGUEIRA BRAÇADEIRA |
38,90 |
38,90 |
| 6.00 |
PILHA PALITO |
2,00 |
12,00 |
| 2.00 |
VASO PLÁSTICO MÉDIO PARA FLOR |
14,90 |
29,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2018 |
KIT REGULADOR DE GÁS DE COZINHA COMPLETO (REGISTRO MANGUEIRA BRAÇADEIRA PILHA PALITO VASO PLÁSTICO MÉDIO PARA FLOR |
80,70 |
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| 29/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/0001153; |
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80,70 |
|
| 12/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2223/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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80,70 |
| TOTAL |
80,70 |
80,70 |
80,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
