| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
| Número do empenho: | 2224 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CÓPIAS DE CHAVE. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSITO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 8,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | CÓPIAS DE CHAVE. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSITO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 96,00 | ||
| 20/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/158; | 96,00 | ||
| 24/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2224/2018 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
