Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2225 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
ferro 1 polegada
Finalidade: para manutenção da tampa do boeiro na visconde do rio branco |
152,00 |
912,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2018 |
ferro 1 polegada
Finalidade: para manutenção da tampa do boeiro na visconde do rio branco |
912,00 |
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11/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001102; |
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912,00 |
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11/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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912,00 |
TOTAL |
912,00 |
912,00 |
912,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.