| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 2225 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ferro 1 polegada Finalidade: para manutenção da tampa do boeiro na visconde do rio branco | 152,00 | 912,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | ferro 1 polegada Finalidade: para manutenção da tampa do boeiro na visconde do rio branco | 912,00 | ||
| 11/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001102; | 912,00 | ||
| 11/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 912,00 | ||
| TOTAL | 912,00 | 912,00 | 912,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
