| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GERADORES DO VALE LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2243 | Data de lançamento: | 16/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | manutenção preventiva e corretiva ,no grupo gerador por motor MWM SÉRIE z1S0002111, GERADOR GRAMACO SÉRIE 114183 REGIME DE OPERAÇÃO :Stand By do hospital | 2.144,60 | 2.144,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 | manutenção preventiva e corretiva ,no grupo gerador por motor MWM SÉRIE z1S0002111, GERADOR GRAMACO SÉRIE 114183 REGIME DE OPERAÇÃO :Stand By do hospital | 2.144,60 | ||
| 14/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/201824; | 2.144,60 | ||
| 18/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2243/2018 GERADORES DO VALE LTDA - EPP - 12993 | 2.144,60 | ||
| TOTAL | 2.144,60 | 2.144,60 | 2.144,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
