| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 225 | Data de lançamento: | 19/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | estimativo material de consumo para sec. de obras,jan. 2018 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | estimativo material de consumo para sec. de obras,jan. 2018 | 300,00 | ||
| 16/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000000997; 000/000000994; 000/000001000; 000/000000996; 000/000000995; | 193,80 | ||
| 16/02/2018 | estorno por emp. a maior | -106,20 | ||
| 21/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 225/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 193,80 | ||
| TOTAL | 193,80 | 193,80 | 193,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
