| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS SEGABINAZZI |
| Número do empenho: | 2254 | Data de lançamento: | 19/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento despesas com combustivela na viagem a P.Alegre no veic. IVQ 9959 no dia 17.03.2018 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2018 | Ressarcimento despesas com combustivela na viagem a P.Alegre no veic. IVQ 9959 no dia 17.03.2018 | 80,00 | ||
| 19/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 012/000004792; | 80,00 | ||
| 20/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2018 JEAN CARLOS SEGABINAZZI - 6767 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
