| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
| Número do empenho: | 2257 | Data de lançamento: | 19/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Coleta do Lixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TESTE DE TRINCA DE CABEÇOTE | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | APLAINAR CABEÇOTE | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | TESTE DE VÁCUO | 69,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2018 | TESTE DE TRINCA DE CABEÇOTE APLAINAR CABEÇOTE TESTE DE VÁCUO | 489,00 | ||
| 30/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/000000092; | 489,00 | ||
| 19/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2257/2018 CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 | 489,00 | ||
| TOTAL | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
