| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 2259 | Data de lançamento: | 19/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades de Vigilância Epidemiológica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Vigilancia Epidemiologica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | AGULHA 25 X6 COM ROSCA - MARCA BD Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SALA DE VACINA. | 0,18 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2018 | AGULHA 25 X6 COM ROSCA - MARCA BD Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SALA DE VACINA. | 175,00 | ||
| 04/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/407801; | 175,00 | ||
| 23/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2259/2018 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 7486 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
