Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2262 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: Para manutenção da frota de veículos da Sec. Mun. de Saúde |
3,40 |
6.804,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: Para manutenção da frota de veículos da Sec. Mun. de Saúde |
6.804,00 |
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| 19/04/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 9981; 9965; 9855; 9784; 9730; 9588; 9532; 9488; 9500; 9475; 9168; 9216; 9064; 9074; 9020; 8985; 8948; 8871; 8816; 8142; 8048; 8032; 7912; 7926; 7967; 7858; 7876; 7723; 7737; 75311; 7538; 7574; 7360; 8721; 8709; 8687; 8472; 8503; 8414; 8354; 8260; 8266; 8287; 8291; 8300; |
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6.804,00 |
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| 20/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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6.804,00 |
| TOTAL |
6.804,00 |
6.804,00 |
6.804,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
