Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2263 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Coleta do Lixo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLDA |
255,00 |
255,00 |
| 1.00 |
REPARO E MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO |
472,00 |
472,00 |
| 1.00 |
TROCA DOS PARAFUSOS QUE PREDEM AS MOLAS REALINHAMENTO DO EIXO TRASEIRO. |
795,60 |
795,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
SOLDA REPARO E MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO TROCA DOS PARAFUSOS QUE PREDEM AS MOLAS REALINHAMENTO DO EIXO TRASEIRO. |
1.522,60 |
|
|
| 20/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/60; |
|
1.522,60 |
|
| 20/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2263/2018
REGIS MENEZES DEPRA - ME - 9489 |
|
|
1.522,60 |
| TOTAL |
1.522,60 |
1.522,60 |
1.522,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
