| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA CRUZ ROSA - MEI |
| Número do empenho: | 2268 | Data de lançamento: | 19/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - Manutencao e conservacao de equipamentos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | manut. e conserto da impressora marca HP laser jet M 1005 MFP da sec. de finanças. | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2018 | manut. e conserto da impressora marca HP laser jet M 1005 MFP da sec. de finanças. | 430,00 | ||
| 20/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800021; | 430,00 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2268/2018 VAGNER DA CRUZ ROSA - MEI - 12264 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
