| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 2279 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 diaria para viagem a P.Alegre levar pacientes para consulta na Sta Casa e Hosp. de Clinicas no veic. ITO 6330 no dia 20.03.2018 | 125,42 | 125,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | 1/2 diaria para viagem a P.Alegre levar pacientes para consulta na Sta Casa e Hosp. de Clinicas no veic. ITO 6330 no dia 20.03.2018 | 125,42 | ||
| 26/03/2018 | 1/2 diaria para viagem a P.Alegre levar pacientes para consulta na Sta Casa e Hosp. de Clinicas no veic. ITO 6330 no dia 20.03.2018 | 125,42 | ||
| 27/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2279/2018 ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - 6104 | 125,42 | ||
| TOTAL | 125,42 | 125,42 | 125,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
