Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2283 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio Programa Infância Melhor - PIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BOMBOM |
26,50 |
106,00 |
| 4.00 |
BALAS |
6,88 |
27,52 |
| 4.00 |
PIRULITOS |
6,98 |
27,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2018 |
BOMBOM BALAS PIRULITOS |
161,44 |
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| 23/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000000750; |
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161,44 |
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| 03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2283/2018
DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP - 849 |
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161,44 |
| TOTAL |
161,44 |
161,44 |
161,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
