| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP |
| Número do empenho: | 2284 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Coleta do Lixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA 3A. DIANTEIRA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO AGRALE 13000, IRO 1166. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | MOLA 3A. DIANTEIRA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO AGRALE 13000, IRO 1166. | 750,00 | ||
| 20/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/22545; | 750,00 | ||
| 20/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2284/2018 JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP - 6177 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
