| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JULIANO VESTENA ROSSATO |
| Número do empenho: | 2286 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Oficinas do CRAS Construindo Sonhos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.28.00.00.00 - Servico de selecao e treinamento | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | oficineiro realizou atividades recreativas e esportivas cim crianças/adolescentes e grupos de idosos no mes de fevereiro de 2018-horas | 25,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | oficineiro realizou atividades recreativas e esportivas cim crianças/adolescentes e grupos de idosos no mes de fevereiro de 2018-horas | 600,00 | ||
| 03/04/2018 | oficineiro realizou atividades recreativas e esportivas cim crianças/adolescentes e grupos de idosos no mes de fevereiro de 2018-horas | 600,00 | ||
| 06/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2286/2018 JULIANO VESTENA ROSSATO - 8685 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
