| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GENMAR ZUCCO CAMPARA EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 229 | Data de lançamento: | 19/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ MOTOR GASOLINA, EMBALAGEM COM 1 LITRO. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ MOTOR GASOLINA, EMBALAGEM COM 1 LITRO. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 150,00 | ||
| 24/01/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/000033325; | 150,00 | ||
| 05/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 229/2018 GENMAR ZUCCO CAMPARA EIRELI - EPP - 797 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
