| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RICARDO BETTIN FOSTER |
| Número do empenho: | 2290 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - Servicos medicos e odontologicos | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | atendimento médico no ESF Lauro Prestes referente ao periodo de 20.03.2018 a 18.04.2018 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | atendimento médico no ESF Lauro Prestes referente ao periodo de 20.03.2018 a 18.04.2018 | 5.500,00 | ||
| 24/04/2018 | atendimento médico no ESF Lauro Prestes referente ao periodo de 20.03.2018 a 18.04.2018 | 5.500,00 | ||
| 25/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2290/2018 RICARDO BETTIN FOSTER - 13260 | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
