| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTULIO FREITAS DE FREITAS |
| Número do empenho: | 2291 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - Servicos medicos e odontologicos | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | atendimento médico no ESF Central no periodo de 21.03.2018 a 19.04.2018 | 5.775,00 | 5.775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | atendimento médico no ESF Central no periodo de 21.03.2018 a 19.04.2018 | 5.775,00 | ||
| 24/04/2018 | atendimento médico no ESF Central no periodo de 21.03.2018 a 19.04.2018 | 5.775,00 | ||
| 25/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2291/2018 ANTULIO FREITAS DE FREITAS - 9002 | 5.775,00 | ||
| TOTAL | 5.775,00 | 5.775,00 | 5.775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
