| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAIRA JANINE BERENS LAMBERTI |
| Número do empenho: | 2293 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | serviços prestados com enfermeira no atendimento no hospital São Vicente Ferrer no periodo de 20.03.2018 a 18.04.2018 | 3.939,65 | 3.939,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | serviços prestados com enfermeira no atendimento no hospital São Vicente Ferrer no periodo de 20.03.2018 a 18.04.2018 | 3.939,65 | ||
| 19/04/2018 | serviços prestados com enfermeira no atendimento no hospital São Vicente Ferrer no periodo de 20.03.2018 a 18.04.2018 | 3.939,65 | ||
| 20/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3445 PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2018 MAIRA JANINE BERENS LAMBERTI - 13273 | 3.939,65 | ||
| TOTAL | 3.939,65 | 3.939,65 | 3.939,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
