Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DAIANE ZUCUNI CAZORLA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2294 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Sistema Penitenciário |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AERODINE SPRAY - 200 DOSE |
15,80 |
15,80 |
1.00 |
FLUOXETINA 20 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS |
14,80 |
14,80 |
2.00 |
LEVOFLOXACINO 500 MG - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS |
39,42 |
78,84 |
1.00 |
CLONAZEPAN 0,5 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS |
8,70 |
8,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2018 |
AERODINE SPRAY - 200 DOSE FLUOXETINA 20 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS LEVOFLOXACINO 500 MG - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS CLONAZEPAN 0,5 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS |
118,14 |
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28/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/67611; |
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118,14 |
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03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2018
DAIANE ZUCUNI CAZORLA - ME - 7988 |
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118,14 |
TOTAL |
118,14 |
118,14 |
118,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.