| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. |
| Número do empenho: | 2305 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO DE SELEÇÃO 3500MM Finalidade: PARA O CONSERTO DO VEICULO IXB 6540 TRANSPORTE ESCOLAR NO QUAL ESTA ESTRAGADO | 492,40 | 492,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | CABO DE SELEÇÃO 3500MM Finalidade: PARA O CONSERTO DO VEICULO IXB 6540 TRANSPORTE ESCOLAR NO QUAL ESTA ESTRAGADO | 492,40 | ||
| 21/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/28006; | 492,40 | ||
| 27/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2018 VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089 | 492,40 | ||
| TOTAL | 492,40 | 492,40 | 492,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
