| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALERIO RICARDO LOPES |
| Número do empenho: | 2314 | Data de lançamento: | 21/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Sta Maria para formação do CONVIVA na Amcentro dia 20.03.2018 | 26,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | Ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Sta Maria para formação do CONVIVA na Amcentro dia 20.03.2018 | 26,00 | ||
| 21/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº cf/076019; | 26,00 | ||
| 26/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2314/2018 VALERIO RICARDO LOPES - 12792 | 26,00 | ||
| TOTAL | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
