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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BEATRIZ HAHN DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2316 Data de lançamento: 21/03/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ressarcimento despesa com alimentação na viagem a Sta Maria na formação do CONVIVA na Amcentro dia 20.03.2018 26,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2018 Ressarcimento despesa com alimentação na viagem a Sta Maria na formação do CONVIVA na Amcentro dia 20.03.2018 26,00
21/03/2018 Conforme Nota Fiscal Nº cf/075987; 26,00
26/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2018 BEATRIZ HAHN DA COSTA - 684 26,00
TOTAL 26,00 26,00 26,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.