| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
| Número do empenho: | 2319 | Data de lançamento: | 21/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | bateria para manut. veiculo ILR 0503 do Transporte escolar | 460,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | bateria para manut. veiculo ILR 0503 do Transporte escolar | 460,00 | ||
| 27/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº d1/831; | 460,00 | ||
| 03/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2018 SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME - 8382 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
