Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2324 |
Data de lançamento: |
21/03/2018 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ARIONE SILVA DA SILVA - CONSUMO |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
adiantamento para despesas na compra de peça para reposição no veiculo IQU 6879 da Sec. de Saúde. |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2018 |
adiantamento para despesas na compra de peça para reposição no veiculo IQU 6879 da Sec. de Saúde. |
75,00 |
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21/03/2018 |
adiantamento para despesas na compra de peça para reposição no veiculo IQU 6879 da Sec. de Saúde.
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75,00 |
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21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2018
ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
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75,00 |
05/06/2018 |
REF DEVOLUÇÃO EMPENHO Nº 2324 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
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-75,00 |
05/06/2018 |
REF DEVOLUÇÃO EMPENHO Nº 2324 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
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-75,00 |
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05/06/2018 |
REF DEVOLUÇÃO EMPENHO Nº 2324 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
-75,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.