| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA |
| Número do empenho: | 2332 | Data de lançamento: | 21/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Sistema Penitenciário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FILTRO DE OLEO PSL 962 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE W8 PLACA IPU - 7723 | 28,53 | 57,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | FILTRO DE OLEO PSL 962 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE W8 PLACA IPU - 7723 | 57,06 | ||
| 28/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000159969; | 57,06 | ||
| 03/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2332/2018 ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123 | 57,06 | ||
| TOTAL | 57,06 | 57,06 | 57,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
