| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
| Número do empenho: | 2336 | Data de lançamento: | 21/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA H1 - 24V | 42,00 | 42,00 |
| 2.00 | BATERIA MBOT | 680,00 | 1.360,00 |
| 3.00 | TERMINAL DE BATERIA | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | CABO DE BATERIA | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | LAMPADA | 4,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | LAMPADA H1 - 24V BATERIA MBOT TERMINAL DE BATERIA CABO DE BATERIA LAMPADA | 1.463,00 | ||
| 11/09/2018 | estorno por empenho indevido | -1.463,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
