| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA |
| Número do empenho: | 2337 | Data de lançamento: | 21/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHA TRASEIRA | 136,92 | 136,92 |
| 1.00 | PASTILHA DIANTEIRA LONAFLEX | 104,19 | 104,19 |
| 4.00 | VELAS | 11,75 | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | PASTILHA TRASEIRA PASTILHA DIANTEIRA LONAFLEX VELAS | 288,11 | ||
| 26/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000159764; | 288,11 | ||
| 29/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2337/2018 ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123 | 288,11 | ||
| TOTAL | 288,11 | 288,11 | 288,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
