Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
Número do empenho: | 2360 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
Unidade: | Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
Fonte de Recurso: | FUNDEB |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 38 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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30.00 | Lenços umedecidos, sem álcool, sem corantes, aprovado dermatologicamente, embalagem com no mínimo 300 unidades | 18,00 | 540,00 |
2.00 | Lixeira PVC tampa c/pedal, capacidade mínima de 50 litros | 70,00 | 140,00 |
100.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos | 19,00 | 1.900,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22/03/2018 | Lenços umedecidos, sem álcool, sem corantes, aprovado dermatologicamente, embalagem com no mínimo 300 unidades Lixeira PVC tampa c/pedal, capacidade mínima de 50 litros Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos | 2.580,00 | ||
12/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/6454; | 2.580,00 | ||
25/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2360/2018 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 | 2.580,00 | ||
TOTAL | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |