Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GUSTAVO FLORIANO CARDOSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2365 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário - SDA |
Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ressarcimnto da despesa com alimentação na viagem a Santiago no dia 21.03.2018 |
28,75 |
28,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2018 |
Ressarcimnto da despesa com alimentação na viagem a Santiago no dia 21.03.2018 |
28,75 |
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22/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/00001165; |
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28,75 |
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27/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2018
GUSTAVO FLORIANO CARDOSO - 12630 |
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28,75 |
TOTAL |
28,75 |
28,75 |
28,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.