Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARMES MARTINS WERF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2377 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO CARMES MARTINS WERF - CONSUMO |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Rede de Esgoto |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
adiantamento para compra de ferro para fazer a tampa da caixa no boeiro da rua visconde do Rio Branco |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2018 |
adiantamento para compra de ferro para fazer a tampa da caixa no boeiro da rua visconde do Rio Branco |
420,00 |
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| 23/03/2018 |
adiantamento para compra de ferro para fazer a tampa da caixa no boeiro da rua visconde do Rio Branco
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420,00 |
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| 23/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2018
CARMES MARTINS WERF - 6159 |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
