| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2378 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Saúde | 4,45 | 8.902,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | GASOLINA COMUM Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Saúde | 8.902,00 | ||
| 24/04/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 10827; 10635; 10641; 10653; 10562; 10597; 10423; 10407; 10404; 10403; 10396; 10485; 10468; 10529; 10535; 10506; 10329; 10278; 10306; 10305; 10314; 10275; 10193; 10203; 10209; 10186; 9979; 9967; 9961; 9989; 9936; 9871; 9869; 9863; 9883; 9843; 9742; 9716; 9694; 9693; 9700; 9618; 9626; 9601; 9599; 9586; 9570; 9511; 9546; 9562; 9467; 9444; 9398; 9272; 9144; 9156; 9202; 9176; 9075; 9077; 9037; 8973; 8954; 8990; 8934; 8921; 8878; 8852; 8828; 8791; 8731; 8717; 8692; 8678; 8396; 8375; 8383; 8392; 8450; 8294; 8237; 8242; 8157; 8153; 8103; 8046; 8068; | 8.902,00 | ||
| 26/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2018 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 8.902,00 | ||
| TOTAL | 8.902,00 | 8.902,00 | 8.902,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
